RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 26
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2023
Kh 22.05.2023 § 112
Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala
Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2023.
Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.064.481,92 (27,4 %) euroa ja toimintakulut -3.672.910,22 euroa (32,9 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -2.608.428,30 euroa(35,8 %). Verotuloja on kertynyt 2.451.937,96 (41,5 %) ja valtionosuuksia 1.235.984,00 (35,4 %). Poistot ovat -277.733,02 euroa (24,7 %), jolloin tilikauden ylijäämä on 718.330,89 euroa. Talousarvio 2023 on laadittu 689.873 euroa ylijäämäiseksi.
Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 33,3 %.
Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:
YLEISHALLINTO | Budjetti | Toteutuma | Tot % |
Toimintatuotot | 58.150 | 39.021,49 | 67,1 |
Toimintakulut | -761.080 | -230.146,46 | 30,2 |
SOS. JA TERV.TOIMI |
|
|
|
Toimintakulut | -80.000 | -28.278,70 | 31,3 |
Poistot | -20.655 | -2.582,07 | 12,5 |
SIVISTYSTOIMI |
|
|
|
Toimintatuotot | 545.365 | 291.331,08 | 53,4 |
Toimintakulut | -6.221.594 | -2.039.175,78 | 32,8 |
MUUT PALVELUT |
|
|
|
Toimintatuotot | 200.800 | 146.67 | 0,1 |
Toimintakulut | -341.120 | -113.678,80 | 33,3 |
TEKNINEN TOIMI |
|
|
|
Toimintatuotot | 3.071.194 | 729.936,58 | 23,8 |
Toimintakulut | -3.365.120 | -1.123.318,06 | 33,4 |
ELINVOIMAPALV |
|
|
|
Toimintatuotot | 14.280 | 4.046,10 | 28,3 |
Toimintakulut | -397.060 | -139.603,26 | 35,2 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -301.250 | -90.126,53 | 29,9 |
VEROTULOT | 5.907.000 | 2.451.937,96 | 41,5 |
VALTIONOSUUDET | 3.486.700 | 1.235.984,00 | 35,4 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 689.873 | 718.330,89 |
|
Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023.
Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Päätös Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi
Kv 05.06.2023 § 26
41/02.02.02/2023
Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätös Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen Toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen sekä investointien toteutuman ajalta 1.1-30.4.2023.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|