RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 13
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Perusturvalautakunnan talousarvion 2022 ylitykset
Kh 27.03.2023 § 67
Järvi-Pohjanmaan perusturvan lautakunnan talousarviopoikkeamat ovat esitetty seuraavassa taulukossa.
Lautakunta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Perusturva | TP2021 kv 30.5.2022 § 26 | TA2022 kv 20.12.2021 § 116 | TA2022 kv 9.12.2022 § 94 | TP2022 | Muutos € TP2022/ TA2022 | Muutos % TP2022/ TA2022 |
Lautakuntahallinto ja Hankkeet | 35 488 | 52 284 | 52 284 | 40 938 | -11 346 | 78,30 % |
Terveyspalvelut | 33 408 087 | 32 643 075 | 33 763 075 | 34 582 284 | 819 209 | 102,43 % |
Vastaanotto ja terveysneuvonta | 7 752 195 | 8 308 593 | 8 808 593 | 8 216 530 | -592 063 | 93,28 % |
Erikoissairaanhoito | 22 296 952 | 21 015 580 | 21 635 580 | 23 034 181 | 1 398 601 | 106,46 % |
Suun terveydenhoito | 1 871 249 | 1 784 575 | 1 784 575 | 1 939 225 | 154 650 | 108,67 % |
El.lääk.+ ymp | 482 230 | 552 125 | 552 125 | 392 320 | -159 805 | 71,06 % |
Kuntoutus | 1 005 461 | 982 202 | 982 202 | 1 000 028 | 17 826 | 101,81 % |
Ikäihmisten palvelut | 17 753 009 | 16 911 985 | 18 161 985 | 18 675 875 | 513 890 | 102,83 % |
Hoiva ja hoito | 17 753 009 | 16 911 985 | 18 161 985 | 18 675 875 | 513 890 | 102,83 % |
Sosiaalipalvelut | 14 622 245 | 13 788 610 | 14 718 610 | 14 988 841 | 270 231 | 101,84 % |
Aikuisten palvelut | 3 466 136 | 2 850 895 | 3 450 895 | 3 241 525 | -209 370 | 93,93 % |
Perhepalvelut | 3 900 190 | 3 675 350 | 4 005 350 | 3 920 307 | -85 043 | 97,88 % |
Vammaispalvelut | 7 255 919 | 7 262 365 | 7 262 365 | 7 827 008 | 564 643 | 107,77 % |
Lautakunta yhteensä: | 65 818 829 | 63 395 954 | 66 695 954 | 68 287 938 | 1 591 984 | 102,39 % |
Lautakuntatasolla terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion. Kokonaisuudessaan lautakunta ylitti muutetun talousarvion + 1.591.984 eurolla.
Covid-19 epidemian aiheuttamiin kustannuksiin lautakunta sai ajalta 1.1-31.8.2022 avustusta +1.073.349 euroa, josta Alajärven osuus oli +668.541 euroa ja Lappajärven osuus +205.630 euroa sekä Vimpeli osuus +199.178 euroa.
Lisäksi yllä mainituista kustannuksista on haettu valtiolta avustusta ajalta 1.9 - 31.12.2022. Valtionavustusarvio ko. ajalta on +283.226 euroa, josta Alajärven osuus on +176.596 euroa ja Lappajärven osuus +54.358 euroa ja Vimpelin osuus +52.272 euroa. Arvioon perustuva avustus ajalta 1.9.-31.12.2022 on jaettu saman suuruisesti hakijoiden väkiluvun suhteen.
Terveyspalveluissa palvelukokonaisuuksista erikoissairaanhoito (+1.398.601 euroa) ja suun terveydenhoito (+154.650 euroa) sekä kuntoutus (+17.826 euroa) ylittivät muutetun talousarvion. Koronapandemia vaikutti alkuvuonna 2022 edelleen hyvin voimakkaasti Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimintaan. Itse pandemiatoimien lisäksi vuonna 2022 ihmisten palvelutarve on kasvanut johtuen todennäköisimmin ns. hoitovelasta, jota vuosien 2020-21 aikana on kertynyt. Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto (-159.805 euroa) ja vastaanotto ja terveysneuvonta (-592.063 euroa) alittivat sen korjaten muiden palvelukokonaisuuksien ylityksiä.
Hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion +513.890 eurolla.
Sosiaalipalvelut ylittivät muutetun talousarvion +270.231 eurolla. Lautakuntatasolla vammaispalvelut ylittivät talousarvion +564.643 eurolla. Aikuisten palvelut alittuivat muutetun talousarvion -209.370 eurolla ja perhepalvelut alittivat muutetun talousarvion -85.043 eurolla.
Terveyspalvelut ylittyivät Lappajärven kunnan osalta +247.518 euroa muutetusta talousarviosta valtuustoon sitovalla tasolla. Suurtuotteista ylityksiä tuli erikoissairaanhoidossa +267.093 euroa. Muiden suurtuotteiden vastaanotto ja terveysneuvonta -23.221 euron, suun terveydenhuolto +1.227 euron, eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto +2.608 euron ja kuntoutus -188 euron osalta alitukset ja ylitykset olivat pieniä. Erikoissairaanhoidon lähetteet olivat lisääntyneet Lappajärven osalta (+6%). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ilmoittama ylijäämän palautusarvio, joka Lappajärven kunnan osalta on noin +15.901 euroa. Palautus maksetaan suoraan Lappajärven kunnalle. Lisäksi Covidista maksettu valtionavustus vaikuttaa kustannuksia alentavasti, koska ne ovat kirjattu terveyspalveluihin.
Lappajärven hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion +26.845 eurolla. Kotihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja monet ikäihmiset ovat joutuneet siirtymään palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piiriin.
Lappajärven sosiaalipalvelut ylittyivät muutetun talousarvion +58.541 eurolla valtuuston sitovalla tasolla.
Aikuistenpalvelut ylittivät muutetun talousarvion +69.755 eurolla. Toteuman ylitys on johtunut siitä, että aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve ja hoidon vaativuus on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset (työmarkkinatuen kuntaosuudet) ovat laskeneet edellisestä vuodesta -21.277 euroa.
Perhepalveluiden +1.319 euron ja vammaispalveluiden -12.533 euron osalta ylitykset ja alitukset olivat pieniä.
Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan talousarvion 2022 ylitykset (+332.697 euroa) ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi
Kv 24.04.2023 § 13
381/02.02.02/2022
Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|