RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 87
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1-4/2024
Kh 27.05.2024 § 87
171/02.02.02/2024
Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala
Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2024.
Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.138.666,84 (23,3 %) euroa ja toimintakulut -3.603.754,97 euroa (32,1 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -2.465.088,13 euroa (33,0 %). Verotuloja on kertynyt 1.793.242,04 (30,9 %) ja valtionosuuksia 1.064.892,00 (33,8 %). Poistot ovat -353.855,03 euroa (33,0 %), jolloin tilikauden alijäämä on
-46.701,81 euroa. Talousarvio 2024 on laadittu -36.650 euroa alijäämäiseksi.
Merkittävä vaikutus tulokseen on verotulojen ja valtionosuustulojen muutos. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot ovat vähentyneet 658.696 euroa ja valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna 171.092 euroa.
Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 33,3 %.
Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:
YLEISHALLINTO | Budjetti | Toteutuma | Tot % |
Toimintatuotot | 47.280 | 27.031,06 | 57,2 |
Toimintakulut | -727.990 | -232.328,26 | 31,9 |
SOS. JA TERV.TOIMI |
|
|
|
Toimintakulut | -91.250 | -21.900,00 | 24,0 |
SIVISTYSTOIMI |
|
|
|
Toimintatuotot | 539.390 | 281.175,02 | 52,1 |
Toimintakulut | -6.530.723 | -2.077.860,83 | 31,8 |
MUUT PALVELUT |
|
|
|
Toimintatuotot | 182.000 | 620,93 | 0,3 |
Toimintakulut | -380.045 | -102.784,33 | 31,0 |
TEKNINEN TOIMI |
|
|
|
Toimintatuotot | 2.289.283 | 827.352,85 | 28,6 |
Toimintakulut | -2.909.160 | -1.005.857,66 | 34,6 |
ELINVOIMAPALV |
|
|
|
Toimintatuotot | 100.000 | 2.486,98 | 2,5 |
Toimintakulut | -637.693 | -163.021,89 | 25,6 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -392.050 | -85.892,69 | 21,9 |
VEROTULOT | 5.795.000 | 1.793.242,04 | 30,9 |
VALTIONOSUUDET | 3.141.990 | 1.064.892,00 | 33,9 |
Poistot | -1.070.842 | -353.855,03 | 33,0 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | -36.650 | -37.772,77 | -332,8 |
Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023.
Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukseen tiedokseen ja ohjeistaa hallintokuntia tarkkaan talouden pitoon sekä etsimään mahdollisia säästökohteita.
Raportti annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös Hyväksyttiin esitys.
Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|