Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 23



 

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1-4/2024

 

Kh 27.05.2024 § 87 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

 

 Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2024.

 

 Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.138.666,84 (23,3 %) euroa ja toimintakulut -3.603.754,97 euroa (32,1 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -2.465.088,13 euroa (33,0 %). Verotuloja on kertynyt 1.793.242,04 (30,9 %) ja valtionosuuksia 1.064.892,00 (33,8 %). Poistot ovat -353.855,03 euroa (33,0 %), jolloin tilikauden alijäämä on

 -46.701,81 euroa. Talousarvio 2024 on laadittu -36.650 euroa alijäämäiseksi.

 

 Merkittävä vaikutus tulokseen on verotulojen ja valtionosuustulojen muutos. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot ovat vähentyneet 658.696 euroa ja valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna 171.092 euroa.

 

 Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 33,3 %.

 

 Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

 

YLEISHALLINTO

Budjetti

Toteutuma

Tot %

Toimintatuotot

47.280

27.031,06

57,2

Toimintakulut

-727.990

-232.328,26

31,9

SOS. JA TERV.TOIMI

 

 

 

Toimintakulut

-91.250

-21.900,00

24,0

HYVINVOINNIN TOIMIALA

 

 

 

Toimintatuotot

539.390

281.175,02

52,1

Toimintakulut

-6.530.723

-2.077.860,83

31,8

MUUT PALVELUT

 

 

 

Toimintatuotot

182.000

620,93

0,3

Toimintakulut

-380.045

-102.784,33

31,0

TEKNINEN TOIMI

 

 

 

Toimintatuotot

2.289.283

827.352,85

28,6

Toimintakulut

-2.909.160

-1.005.857,66

34,6

ELINVOIMAPALV

 

 

 

Toimintatuotot

100.000

2.486,98

2,5

Toimintakulut

-637.693

-163.021,89

25,6

Rahoitustuotot ja -kulut

-392.050

-85.892,69

21,9

VEROTULOT

5.795.000

1.793.242,04

30,9

VALTIONOSUUDET

3.141.990

1.064.892,00

33,9

Poistot

-1.070.842

-353.855,03

33,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

-36.650

-37.772,77

-332,8

 

 

 Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukseen tiedokseen ja ohjeistaa hallintokuntia tarkkaan talouden pitoon sekä etsimään mahdollisia säästökohteita.
Raportti annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin esitys.

 

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi

 

Kv 17.06.2024 § 23  

171/02.02.02/2024  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

 

Päätös Merkittiin toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1-4/2024 tiedoksi.