Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 146

Kh 23.09.2024 § 146  

245/02.02.02/2024  

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu 11.350 euroa ylijäämäiseksi. Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on verotulojen ja valtionosuuksisen laskeminen, mikä johtuu sote-siirroista.

Ulkoiset toimintatuotot ovat 1.531.502 euroa (62,5 %) ja toimintakulut

-6.430.623 euroa (64,9 %). Tasainen kulutus olisi 67 %. Toimintakatteeksi muodostuu -4.899.120 euroa kun viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli -5.282.693 euroa.

Verotuloja on kertynyt 3.793.217 euroa ja viime vuonna 4.265.981 euroa, erotus 472.764 euroa. Valtionosuuksia on kertynyt  2.130.874 euroa ja viime vuonna 2.471.968 euroa, erotus 341.094 euroa.

Korkokulut ovat olleet -212.133 euroa ja viime vuonna 243.712 euroa. Vähennys johtuu lainakannan pienenemisestä ja korkoprosenttien hienoisesta laskusta.

Elokuun lopussa tilikauden tulos on 150.898 euroa, viime vuonna 493.201 euroa.

Raportoinnissa on siirrytty Kuntamaiseman Johdon työpöytä -ohjelman käyttöön ja se on myös luottamushenkilöiden käytettävissä.

Osavuosikatsaukseen liittyvät toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on myös Johdon työpöytä -ohjelmassa. Raportti esitellään kokouksessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Kunnanjohtaja Sami Alasara, sami.alasara(at)lappajarvi.fi tai puh. 044-3699 611