Hyvinvointivaliokunta
Pöytäkirja 19.02.2025/Pykälä 12

Hyvvk 19.02.2025 § 12  

50/02.02.02/2025  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tarja Puro ja vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 28.2.2025 mennessä. Sivistystoimen vuoden 2024 tilinpäätös on liitteenä 3. Raportista voi tarkastella koko vuoden 2024 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa.

Liitteenä 4 on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2024 (otettu 12.2.2025). Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. Toimintakate koko sivistystoimessa on 95,9  % tällä hetkellä. Henkilöstökulut ovat 98,3 %, mikä on hyvä tulos. Palvelujen ostojen toteuma on 107,0 %. Vuokrat ovat ylittyneet kaikilla kustannuspaikoilla, mikä johtuu kunnan omasta toiminnasta.

Lisämäärärahaa on haettu varhaiskasvatukseen (200.00 euroa). Varhaiskasvatuksen ylitys johtuu suurimmaksi osaksi sijaisten palkkakuluista sekä vuorohoidon lisääntymisestä. Budjetoinnissa on edelleen ollut pieniä mutta selkeitä virheitä.

Investoinnit olivat vuodelle 2024:

• 12.500 € Älytaulujen hankinta (lukio ja Länsirannan koulu)
• 26.000 € lukiorakennuksen neljän opetustilan lattian peruskorjauksen jälkeen Kielistudion uudelleen kalustaminen
• 25.000 €  Prosentti taiteeseen -hanke, kokonaisrahoitus 50.000, josta avustusta 50 %

Merkittävimmät toiminnan toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2024 olivat

• Henkilöstörakenteen tarkastelu ja virkarakenteen muutokset
• Sähköisen hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti
• Perusopetuksessa tiedottamisen selkiyttäminen sekä varhaisen puuttumisen malli (poissaolot)
• Lukiokoulutuksessa erityisesti laatustrategian tekeminen ja sen avulla arviointi
• Kirjaston henkilöstön perehdytys
• Liikuntahallin käyttöasteen ja myyntilukujen maltillinen kasvattaminen
• Lappajärven kunnan www-sivuille tuodaan näkyviin "palvelukuvausnäkymänä" HYTE-prosessi-indikaattoreista mm. Kaikukortti, Kulttuuri kaveri -toiminta, yhdistys- ja seurafoorumi sekä harrastamisen kynnystä madaltava harrastetakuu -toiminta.
• Varhaiskasvatuksessa perehdytysohjelman käyttöönotto 

Merkittävimmät muutokset toimintaan tulivat ajankohtaiseksi vuoden 2024 aikana. Vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden lisäksi vuoden aikana Länsirannan koulu siirtyi Lappajärven yhteiskoululle. Siirtymistä varten tehtiin ennakkovaikutusten arviointi sekä huoltajien kuuleminen. Toiminta käynnistyi yhteiskoululla 1.8.2024. Vuoden aikana myös muutettiin esikoululaisten hoitojärjestelyjä: 1.8.2024 lähtien esikoululaisille voitiin hakea joka ap-ip-kerhoa koululla tai täydentävää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuksen toimipisteissä. 

Esittelijä Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi viime vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa. Muutokset tuodaan tiedoksi valiokunnalle.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at) lappajarvi.fi