Hyvinvointivaliokunta
Esityslista 21.05.2025/Asianro 6

Hyvvk 21.05.2025     

151/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti osavuosikatsaus tehdään kolmannesvuosittain.

Hyvinvointipalveluiden osalta voidaan talouden osalta todeta, että viime vuosina ylityksiä aiheuttaneet kustannuspaikat näyttävät olevan nyt hyvin budjetissaan. Henkilöstömenot, jotka ovat suurin kustannus, ovat toteutuneet tähän mennessä 31,7 %. Toimintakate on 31,9 %. Talousarviovuoden 2025 toiminnalliset tavoitteista useat ovat toteutumassa tai niiden toteuttamiseksi on selkeät suunnitelmat.

Lappajärven kunnalla on käytössä Kuntamaiseman Johdon työpöytä ja ohjelmalla on mahdollista tehdä mm. osavuosikatsaukset. Luottamushenkilöt voivat tutustua sen kautta osavuosikatsaukseen 1/3 vuodelta 2025.

Koska Kuntamaisemaan ei ole vielä päivittynyt kaikki tarvittava tieto eikä osavuosikatsausta voi tehdä sinne ennen kuin esityslista lähtee, liitteinä ovat toiminnallisten tavoitteiden katsaus sekä talouden toteuma 1-4/2025.

Esittelijä Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman kuluvan vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta.

Päätös  

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at) lappajarvi.fi