Kunnanhallitus
Esityslista 02.06.2025/Asianro 5

Kh 02.06.2025     

157/02.02.02/2025  

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu -308.570 euroa alijäämäisenä. Vuoden 2024 tilinpäätös oli 767.640 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarivo oli laadittu alijäämäiseksi. Hyvään tulokseen vaikutti mm. verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen budjetoitua parempana.

Tuloslaskelma ajalta 1-4/2025 osoittaa alijäämää -284.913,37 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2024 alijäämä oli -37.772,27 euroa.

Toimintatuotot ovat 1.169.435,59 euroa (33,6 %) ja toimintakulut                 -3.998.884,95 euroa (34,5 %). Muiden palveluiden ostot ovat -925.258,22 euroa eli 48,6 %, kun tasaisen käytön mukaan sen pitäisi olla 33,3 %.

Yleishallinnon toimintatuottojen toteutumaprosentti on  75,1 % ja toimintamenot 28,0 %. Sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutumaprosentti on 43,9 %. Hyvinvoinnin toimialan tuottojen toteutuma on 51,8 % ja toimintamenojen 34,8 %. Muut palvelut toimialalla toimintatuottoja ei ole ja toimintakulut ovat 24,8 %. Teknisellä toimialalla toimintatuotot ovat 32,8 % ja toimintakulut 36,9 %. Elinvoimapalveluissa toimintakulut ovat 32,7 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 1.874.119,87 euroa (31,1 %), mutta kiinteistöveroja ei vielä ole kertynyt juurikaan. Valtionosuuksia on kertynyt 1.095.840,00 euroa (34,2 %) ja korkokulut ovat -80.699,41 euroa (21,8 %).

Kuntaliitto on päivittänyt toukokuun alussa veroennustekehikkoa ja sen mukaan Lappajärven kunnan verotulot tulisivat olemaan tänä vuonna 5.963.000 euroa, kun verotuloja on budjetoitu yhteensä 6.024.000 euroa, eli alennusta 61.000 euroa. Suurin pudotus tapahtuisi kunnallisvero-kertymässä.

Investointimenoiksi on arvioitu 1.622.500 euroa ja rahoitusosuuksiksi investointeihin 343.000, joten nettoinvestoinnit olisivat -1.279.500 euroa.

Toteutuma 1-4/2025 on  -270.190,86 euroa. Tässä summassa on mm. Hotelli Kivitipun kauppahinnan maksaminen ja sijoitus Lappajärvi Invest Oy:n vapaaseen omaan pääomaan.

Rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa tulisi ottaa noin 500.000 euroa. Vuonna 2024 tilinpäätöksessä lainaa oli yhteensä 12.175.000 euroa eli 4432 euroa/asukas.

Toiminnan arvioinnin ja tarkan talouden toteutuman voi lukea Kuntamaiseman ohjelmasta päättäjien työpöydän kautta. Ohjelmassa on myös väestömäärän kehitys ja työllisyystilanne sekä paljon muuta tilastotietoa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös  

Lisätietoja antaa Kunnanjohtaja Sami Alasara, sami.alasara(at)lappajarvi.fi tai puh. 044-3699 611