Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 182

Kh 28.11.2022 § 182  

221/02.02.02/2022  

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

 Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2022 on laadittu 419.000 euroa ylijäämäiseksi. Tilanteessa 31.10.2022 ylijäämä on 751.000 euroa, mutta tulosta tulee heikentämään perusturvan esittämä 400.000 euron lisämäärärahan tarve.

 Toimintatuottojoen toteutuma on 82,7 % ja toimintakulujen toteutuma 84,6 %. Tasainen kulutus olisi 83,3 %. Verotuloihin on budjetoitu 10.327.000 euroa ja toteutuma on 9.239.140 euroa (89,5 %) ja valtionosuuksiin on budjetoitu 12.447.000 euroa ja toteutuma on 10.386.985 euroa (83,4 %). Lainojen korot ovat kesän jälkeen lähteneet nousuun ja korkomenot ovat tähän mennessä 32.200 euroa.

 Hallintokunnat ovat pysyneet hyvin budjetissa menojen osalta, mutta toimintatuotot eivät ole kaikilta osin vielä toteutuneet budjetoidusti.

 Yleishallinto:   toimintatuotot 55,5 %

   toimintakulut  69,7 %

 Sosiaali- ja terv.toimi toimintakulut  87,7 %

 Sivistystoimi  toimintatuotot 381,6 %

   toimintakulut  82,3 %

 Muut palvelut toimintatuotot 17,5 %

   toimintakulut  64,5 %

 Tekninen toimi toimintatuotot 79,3 %

   toimintakulut  85,0 %

 Elinkeinoelämän edistäm. toimintatuotot -100,0 %

   toimintakulut  64,2 %

 Toimintatuottojen osalta voidaan todeta, että joitakin laskutuksia tehdään vain pari-kolme kertaa vuodessa, joten toimintatuotot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.

 Kunnan erikoissairaanhoidon menot ovat lokakuun loppuun mennessä yhteensä 3.647.593 euroa eli 1273 euroa/asukas. Laskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -2,6 %.

 Investointimenoihin on budjetoitu 3.269.000 euroa ja investointitulohin avustuksia 675.500 euroa. Investointeihin varatuista kohteista osa ei toteudu, esim. sen vuoksi, ettei hankkeelle ole myönnetty avustusta tai hankkeella ei vielä ole tarvittavia lupia. Vesihuoltoon varatut määrärahat ovat varauksia mahdollisiin linjojen rakentamisiin. Investointien toteutuma on -1.941.144 euroa (suurimpana liikuntahallin rakentaminen) ja tulot ovat 53.744 euroa. Liikuntahallin rakentamisen maksatushakemus on tehty.

 Lyhytaikaisia lainoja (4,0 milj. euroa) muutettiin pitkäaikaisiksi lainoiksi. Laina-aika on 20 vuotta. Kunnan pitkäaikaiset lainat ovat yhteensä 8,6 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat 5,2 milj. euroa.

 Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu tuloslaskelma,toteutumavertailu ja toteutuma investoinneista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi